24
Jul
2019

La AEAT anuncia Nuevas Modificaciones en el SII que entrarán en vigor a partir de octubre de 2019

El sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) es el nuevo sistema de gestión del IVA basado en la llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede Electrónica de la AEAT mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación. La entrada en vigor de esta obligación comenzó el 1 de julio de 2017.

La Agencia Tributaria ha anunciado diversas modificaciones en el SII que entrarán en vigor a partir de octubre de 2019, Estas modificaciones no afectarán al funcionamiento interno de las empresas, ya que son cambios relativos a nuevas validaciones sobre los registros para evitar errores en sus datos. Los cambios más relevantes consisten en nuevos controles que la AEAT va a llevar a cabo:

  • Validación de los tipos impositivos en las facturas recibidas y emitidas.
  • Validación en cuotas soportadas, repercutidas y deducibles.
  • Validación en la estructura del número de factura de DUA, esto es, si el tipo de factura es igual a F5, el campo NumSerieFactEmisor deberá respetas la composición actual publicada en la guía EDIFACT de importación, que corresponde a la siguiente:
    • AA, dos últimos dígitos del año de captura del DUA
    • PP, País del DUA: ES
    • “numeración secuencial!” dentro del recinto de presentación
    • digito de validación

CLIENTES DE DYNAMICS NAV O DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Disponemos de una funcionalidad específica sobre Dynamics NAV y Dynamics 365 Business Central (PARA TODAS LAS VERSIONES*) que le permitirá cubrir totalmente la demanda de la normativa del SII y que ya contempla estas nuevas modificaciones anunciadas por la AEAT que entraran en vigor a partir de octubre de 2019.

*Microsoft ya no soporta las versiones 2013 y 2013 R2 ni versiones anteriores y en breve dejará de dar soporte también a la versión 2015 de Dynamics NAV.

CLIENTES DE OTRAS SOLUCIONES ERP

Nuestra completa funcionalidad puede implantarse como complemento de cualquier ERP existente en el mercado. En este caso, nuestro desarrollo llevará a cabo los procesos de comunicación con la AEAT a partir de las facturas generadas por el ERP con el que trabaje en su empresa.

 

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Si está interesado en obtener MÁS INFORMACIÓN o en una DEMOSTRACIÓN GRATUITA, no dude en contactar con nosotros. Nuestros expertos le asesorarán sin compromiso y le ayudarán a seleccionar la mejor solución de gestión para su negocio.
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30
Oct
2018

Conozca la Funcionalidad con la que adaptarse al cambio de sistema de gestión del IGIC

Conozca la funcionalidad específica desarrollada por Gestalia sobre Microsoft Dynamics NAV (para todas sus versiones) que cubre totalmente la demanda de la nueva normativa del SII del IGIC y que ya contempla los requerimientos exigidos por la Agencia Tributaria Canaria.


Esta funcionalidad puede integrarse en su solución Microsoft Dynamics NAV o implantarse como complemento de cualquier ERP existente en el mercado. En este caso, nuestro desarrollo llevará a cabo los procesos de comunicación con la Agencia Tributaria Canaria a partir de las facturas generadas por el ERP con el que trabaje en su empresa.

 

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8
May
2018

Nuevos Requerimientos en el SII para 2018

Conozca la funcionalidad específica desarrollada por Gestalia sobre Microsoft Dynamics NAV que cubre totalmente la demanda de la nueva normativa del SII.

Nuestra funcionalidad está adaptada a los Nuevos Requerimientos en el Suministro Inmediato de Información del IVA que entrarán en vigor el 1 de julio de 2018:

  • Facturas recibidas
  • Facturas emitidas
  • Bienes de inversión
  • Determinadas operaciones intracomunitarias

Esta funcionalidad puede integrarse en su solución Microsoft Dynamics NAV o implantarse como complemento de cualquier ERP existente en el mercado. En este caso, nuestro desarrollo llevará a cabo los procesos de comunicación con la AEAT a partir de las facturas generadas por el ERP con el que trabaje en su empresa.

 

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23
Mar
2018

Nuevos requerimientos en el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) a partir de Julio

El próximo mes de julio, la Agencia Tributaria incorporará nuevos requerimientos en el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII).

La nueva versión del SII (v1.1.) entrará en vigor el día 1 de julio de 2018. Dicha versión estará operativa en el Portal de Pruebas de la web de la AEAT a partir del día 3 de mayo de 2018.

Le detallamos algunos de los nuevos requisitos exigidos para la tramitación del SII:

Facturas recibidas

  • Libro registro de facturas recibidas: creación de un nuevo tipo de factura “LC” llamada “Aduanas – Liquidación complementaria”.

Facturas emitidas

  • En el libro de facturas emitidas dentro del bloque <TipoDesglose> se añade la etiqueta <DetalleExenta> para permitir el desglose del importe exento en función de las distintas causas de exención que pasan a ser compatible.
  • Además, se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas <FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDelMercadoOrganizadoDelGas >. Así, es posible identificar si la factura ha sido emitida por un tercero de acuerdo a una exigencia normativa.

Facturas expedidas y recibidas

  • Se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas y recibidas para identificar las facturas simplificadas que identifican al destinatario.
  • La etiqueta <Macrodato> es creada en los libros de emitidas y recibidas para identificar aquellas facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100 millones de euros. Así, se crean los nuevos tipos de comunicación A5 y A6 para el libro de facturas emitidas. A5 para registrar las devoluciones del IVA de viajeros y A6 si estos registros se tienen que modificar.

Facturas emitidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias

  • Se añade en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias una etiqueta adicional de contenido libre denominada <RefExterna> con el objetivo de que se pueda añadir información interna de la empresa asociada al registro de la factura.
  • Se crea el bloque <EntidadSucedida> en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión, determinadas operaciones intracomunitarias y suministro de otras operaciones con trascendencia tributaria para identificar los registros de facturación realizados por una entidad en su condición de sucesora de otra entidad por operaciones de reestructuración societaria.

Otras novedades

  • Se incluye una nueva clave en el campo “medio de pago/cobro”.
  • Se crea la etiqueta <NumRegistroAcuerdoFacturacion> en los libros de bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias. Es en respuesta del suministro de información de todos los libros el bloque <RegistroDuplicado>. Este bloque solo se incluirá en la respuesta XML para los registros rechazados por duplicado. De esta manera se puede conocer el estado real del registro dentro del SII.
  • Se crea el “SuministroInmueblesAdicionales.wsdl”. Describe el envío de inmuebles adicionales cuando una factura tenga más de 15 inmuebles (los permitidos en el envío XML). En este sentido, se enviará un XML específico con el resto de los inmuebles.
  • Se crea la etiqueta <RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia > en los libros de emitidas, recibidas y determinadas operaciones intracomunitarias para aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora.
  • Se han modificado los esquemas de consulta en emitidas y recibidas, añadiendo el bloque opcional de búsqueda <FechaCuadre> para poder filtrar las consultas por este campo.
  • Se incluyen periodos trimestrales. Se han creado esquemas para la nueva consulta que permite consultar las facturas informadas por clientes y proveedores.

 

Acceda al video de la grabación del Webinar “Conozca cómo cubrir la demanda

de la nueva normativa del Suministro Inmediato de Información del IVA”


 

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2
Dic
2017

Gran participación en la última edición del Webinar sobre el SII

El pasado 15 de noviembre tuvo lugar la última convocatoria del Webinar “Conozca cómo cubrir la demanda de la nueva normativa del Suministro Inmediato de Información del IVA” donde se mostró la funcionalidad específica desarrollada por Gestalia sobre Microsoft Dynamics NAV que cubre totalmente la demanda de la nueva normativa del SII y que está disponible desde el 1 de marzo de 2017 para todas las versiones de Microsoft Dynamics NAV.
El nuevo sistema SII (Suministro de Información Inmediata), también conocido como IVA online, entró en vigor el pasado 1 de julio de 2017 y obliga a cambios en la declaración de este impuesto a las empresas cuyo volumen de facturación supere los 6 millones de € y/o estén acogidas al régimen de declaración de IVA mensual.

Este Webinar sirvió también para presentar las novedades que desde la AEAT están comunicando con respecto al funcionamiento de la nueva normativa del Suministro Inmediato de Información del IVA.

En este seminario online los participantes tuvieron ocasión de ver el circuito completo del desarrollo de forma eminentemente práctica:

  • Requerimientos
  • Creación de una factura
  • Comunicación con la AEAT
  • Recogida de la respuesta de la AEAT
  • Archivado de la respuesta de la AEAT
  • Gestión de errores
Esta presentación estuvo a cargo de Rocío Gómez, Consultor Funcional de Microsoft Dynamics NAV en Gestalia. Durante los últimos minutos del webinar los participantes aprovecharon el turno de preguntas para exponer sus consultas y dudas.

 

Acceda al video de la grabación del Webinar “Conozca cómo cubrir la demanda

de la nueva normativa del Suministro Inmediato de Información del IVA”


 

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15
Nov
2017

Novedades sobre nuestro Desarrollo para el SII

Conozca la funcionalidad específica desarrollada por Gestalia sobre Microsoft Dynamics NAV que cubre totalmente la demanda de la nueva normativa del SII y que está disponible desde el 1 de marzo de 2017 para todas las versiones de Microsoft Dynamics NAV, con el fin de contar con tiempo suficiente para adaptarlo y probarlo en cada cliente.

Esta funcionalidad puede integrarse en su solución Microsoft Dynamics NAV o implantarse como complemento de cualquier ERP existente en el mercado. En este caso, nuestro desarrollo llevará a cabo los procesos de comunicación con la AEAT a partir de las facturas generadas por el ERP con el que trabaje en su empresa.

 

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25
Oct
2017

Una de cada cinco empresas desconoce la normativa del SII

A pesar de que la normativa del Suministro de Información Inmediata (SII) entró en vigor el pasado 1 de julio (para todo el territorio nacional, excepto en Navarra y País Vasco, que lo hará el próximo 1 de enero de 2018), todavía una gran parte de las empresas obligadas a su cumplimiento desconoce la normativa.

Así se desprende de un estudio elaborado por PHC, en el que un 23% de las compañías encuestadas asegura no conocer la normativa. Además un 16% afirma conocerla, pero no estar preparada para dar respuesta al nuevo sistema.

Este sistema, de obligado cumplimiento para todas las empresas con una facturación por encima de los seis millones de facturación (alrededor de 63.000 en todo el país), exige proporcionar de forma electrónica e inmediata la información referida a este impuesto y autoliquidar el IVA mensualmente.

Asimismo, el nuevo sistema supone la simplificación de las obligaciones formales al suprimirse la presentación de los modelos 347 (operaciones con terceras personas), 340 (libros registro), y 30 (resumen anual del IVA); así como la eliminación de los libros de registro del IVA, que a partir de ahora se generarán automáticamente en la sede electrónica del AEAT.

De esta manera la Agencia Tributaria podrá confrontar los datos declarados, mediante la obtención de los datos fiscales a efectos de IVA, lo que se traducirá en una reducción de los errores en el cumplimiento de las obligaciones. Además, se amplía en 10 días el plazo para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del IVA.

En el Estudio elaborado por PHC también se ha preguntado las empresas que se han adaptado a la nueva normativa sobre el impacto que va a tener en su organización la entrada en vigor del nuevo sistema. Un 44,4% afirma que tendrá inconvenientes a la hora de gestionar la normativa, otro 22,2% asegura que deberá adaptar su ERP para poder cumplir con el SII, y para un 16,6% el nuevo sistema representará una mayor inversión.

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19
Jul
2017

Descubra los detalles de la normativa del SII y la Funcionalidad para cubrir sus requerimientos

Como ya es conocido por todos, el nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) entró en vigor el pasado 1 de julio de 2017.

Este cambio en el sistema tributario es obligatorio para todas aquellas empresas cuyo volumen de facturación supere los 6 millones de € y/o estén acogidas al régimen de declaración de IVA mensual. El resto de los sujetos pasivos podrán acogerse voluntariamente a este nuevo sistema.

Tras el gran éxito de participación en las diferentes convocatorias que hemos realizado sobre el desarrollo con el qué podrá cubrir lo que demanda la nueva normativa del Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), le ofrecemos la posibilidad de ver la GRABACIÓN DE NUESTRO ÚLTIMO WEBINAR.

Descubra todos los detalles de la nueva normativa y la funcionalidad específica desarrollada por Gestalia sobre Microsoft Dynamics NAV que cubre totalmente sus requerimientos. Esta funcionalidad puede integrarse en su solución Microsoft Dynamics NAV (en cualquier versión) o implantarse como complemento de cualquier ERP existente en el mercado.

Acceda al video de la grabación del Webinar sobre el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) y de la Funcionalidad específica desarrollada por Gestalia


 

PRECIO Y PROMOCIÓN

Puede adquirir este módulo desde 2.990 € + 16 % de BREP:

  • En caso de disponer de Microsoft Dynamics NAV, el precio variará dependiendo de los objetos que disponga su solución actual.
  • En el caso de disponer cualquier otro sistema de gestión (ERP), estudiaremos su caso en particular y le pasaremos una propuesta de implantación según los requerimientos que necesite.

 

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27
Jun
2017

Conozca las últimas novedades sobre el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)

Como ya es conocido por todos, el nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información, (SII) entra en vigor el próximo 1 de julio de 2017. Los libros de registro de facturas emitidas y recibidas, que hasta ahora han sido realizados por las empresas, pasarán a ser realizados por la Agencia Tributaria con los datos de los registros de facturación enviados por los sujetos obligados de forma detallada y casi a tiempo real.

Este cambio en el sistema tributario es obligatorio para todas aquellas empresas cuyo volumen de facturación supere los 6 millones de € y/o estén acogidas al régimen de declaración de IVA mensual. El resto de los sujetos pasivos podrán acogerse voluntariamente a este nuevo sistema. Los objetivos del nuevo sistema son un mayor control y asistencia al contribuyente por parte de la AEAT.

Los sujetos acogidos al SII deberán presentar los registros de facturación de:

  • Libro de facturas emitidas
  • Libro de facturas recibidas
  • Libro de Bienes de Inversión (para sujetos acogidos al régimen de la prorrata)
  • Libro de registro de operaciones intracomunitarias (operaciones recogida en el art.66 del RIVA)

Las líneas básicas de funcionamiento del nuevo sistema SII serán las siguientes:

  • El envío de la información se realiza mediante servicios web basados en el intercambio de mensajes XML.
  • La estructura del envío tiene una cabecera en común con la información del titular, y del ejercicio y periodo en el que se registran las operaciones. A la cabecera le acompaña un bloque con el contenido de las facturas.
  • Será necesario que el sujeto pasivo disponga de un certificado electrónico reconocido por la AEAT y asociado al NIF de la empresa para la comunicación mediante servicios web.

Con este sistema se pretende conseguir una importante reducción de las obligaciones formales de los sujetos acogidos al sistema. Entre ellas podemos destacar:

  • Los obligados tributarios acogidos al SII estarán exonerados de presentar los modelos 347 y 390 correspondientes al año 2017.
  • Los obligados tributarios inscritos en el REDEME y acogidos al SII deberán presentar el modelo 340 hasta junio de 2017
  • Los obligados tributarios inscritos en el REDEME no tendrán que remitir los registros de facturación correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017

Respecto a la información de facturación que se debe facilitar encontramos:

  • Datos de la factura / factura simplificada (art. 6 y 7 del RD 1619/2012): NIF, identificaciones, fecha de expedición, tipos, bases y cuotas, inversión del sujeto pasivo.
  • Tipo de operación: a identificar mediante claves (factura simplificada, factura rectificativa, IVA de caja y resto de regímenes especiales)
  • Otros datos: cuota deducible, número de referencia catastral en determinados arrendamientos de locales, acuerdos de facturación…

 

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25
May
2017

Conozca la funcionalidad con la que cubrir la normativa del SII

Conozca la funcionalidad específica desarrollada por Gestalia sobre Microsoft Dynamics NAV que cubre totalmente la demanda de la nueva normativa del SII y que está disponible desde el 1 de marzo de 2017 para todas las versiones de Microsoft Dynamics NAV, con el fin de contar con tiempo suficiente para adaptarlo y probarlo en cada cliente.

Esta funcionalidad puede integrarse en su solución Microsoft Dynamics NAV o implantarse como complemento de cualquier ERP existente en el mercado. En este caso, nuestro desarrollo llevará a cabo los procesos de comunicación con la AEAT a partir de las facturas generadas por el ERP con el que trabaje en su empresa.

 

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